供应商发票

供应商发票的作用

可以对供应商采购进货单进行开票信息登记。

操作方法

打开顶上菜单 【财务管理】→【供应商发票】，打开后如下图所示：

1. 打开供应商发票 在系统顶上菜单中，点击【财务管理】→【供应商发票】，打开后点【新增】，如下图所示。
2. 登记开票信息 关联采购进货单，填写发票号、开票金额等开票信息。
3. 保存单据 确认信息无误后保存单据。保存后如需修改可点【修改】按钮。
4. 审核单据 单据在审核后正式生效。如发现错误需修改，可先【反审】再【修改】。

▲ 供应商发票界面（登记）

▲ 供应商发票界面（明细）

单据按钮说明

按钮	说明
新增	新增加一张新单据。
保存	保存当前单据。保存后如需修改可点【修改】按钮对本单进行修改。
修改	对保存过的单据修改数据。
删除	如保存过的单据点【修改】后可删除单据。
审核	单据在审核后正式生效。
反审	已审核过单据发现有错误，需要修改可以【反审】后点击【修改】，反审后账目相应返回原状。
打印	将当前单据打印出来。
上一单 - 下一单	浏览不同的单据。
单据查询	可以打开单据管理窗口，查询以往保存过的单据。

💡 使用建议

供应商发票管理采购进项票，建议与采购入库、付款核对，确保进项税抵扣准确。

常见问题

Q 供应商发票的作用是什么？ ▸

可以对供应商采购进货单进行开票信息登记。

Q 使用供应商发票时需要注意什么？ ▸

💡 提示：供应商发票用于登记采购进货的开票信息，仅工业版支持。审核后记录该笔采购对应的发票。