供应商资料

供应商资料的作用

系统中采购模块中的单据需要调用供应商资料，供应商即为你提供货源的对象。在录入采购订单、采购入库、采购退货等单据时，都需要选择对应的供应商，因此供应商资料是采购业务的基础数据。

操作方法

打开【基本信息】→【供应商资料】，进入供应商资料管理界面后：

1. 打开供应商资料 在系统左侧导航中，点击【基本信息】→【供应商资料】，进入供应商资料列表界面。
2. 新增供应商 点击【新增】按钮，输入供应商名称等信息后保存即可完成添加。

▲ 供应商资料管理主界面

栏位说明

栏位名称	说明
供应商名称	整个系统中供应商名称不允许重复，必须唯一。为必填项不可为空。
公司名称	输入供应商的企业名称，选填项。
供应商类别	可以选择该供应商资料属于哪一个类别，对应供应商类别中设置的分类。
停用	如果以后该供应商资料不再合作了，可以设置停用为"是"，录入单据时则不会出现该供应商。
配置	点击配置按钮可以对本窗口上的栏位名称做自定义更改，或是取消不需要的栏位显示。
其它栏位	其它栏位根据自身需要填写，不是必填项。

💡 使用建议

供应商资料中的付款条件、默认税率会带入采购单据，准确维护有助于采购对账与应付账款管理。

常见问题

Q 供应商资料的作用是什么？ ▸

系统中采购模块中的单据需要调用供应商资料，供应商即为你提供货源的对象。在录入采购订单、采购入库、采购退货等单据时，都需要选择对应的供应商，因此供应商资料是采购业务的基础数据。

Q 使用供应商资料时需要注意什么？ ▸

💡 提示：供应商名称必须唯一，建议使用完整的公司名称作为供应商名称以避免重复。如果某个供应商不再合作，不要直接删除（已使用过的资料不能删除），而是设置"停用"为是，这样历史数据仍然保留，但新单据中不再出现该供应商。