采购退货

采购退货的作用

向供应商采购的产品退回给供应商时，需要用到采购退货单据。审核后自动扣减相应仓库的库存数量，并记录退货货款信息。

操作方法

打开顶上菜单 【入库管理】→【采购退货单】，进入采购退货界面后：

1. 打开采购退货 在系统顶上菜单中，点击【入库管理】→【采购退货单】，进入采购退货界面。
2. 填写退货信息 选择供应商和退货仓库，填写退回产品明细、数量和单价等信息。
3. 设置收款信息 设置收款账户、交易类型，如供应商退回货款则填写收现金额。
4. 保存单据 确认信息无误后保存单据。保存后如需修改可点击【修改】按钮。
5. 审核单据 单据只有审核后才生效，审核后扣减相应的库存。如发现错误需修改，可先【反审】再【修改】，反审后库存相应返回原状。

▲ 采购退货单管理界面

栏位说明

栏位名称	说明
供应商	基本信息中添加的供应商资料，本次向谁退货。点击供应商后面的按钮可选择。
退货仓库	本次退货的仓库。
自定义单号	供自己手动输入手工单号记录，如不使用可以为空。
单据编号	系统自动根据电脑时间生成，不可修改。
开票类型	可以备注本单是开什么发票等。下拉数据可以从【基本信息】→【综合信息设置】中进行设置。
收款账户	本单底部收现的金额选择增加到哪个银行账户上。
交易类型	根据供应商资料上设置的交易类型自动调出。为现结时则自动在收现处填上本单金额，可手动修改。
应收	本张退货单总货款金额。
优惠	本单优惠的金额。
收现	本次实际收到供应商退回货款金额。
制单 - 审核	自动显示当前登录软件的用户名。
备注	可以手动记录一些信息对本单描述说明供查看。

单据按钮说明

按钮	说明
新增	新增加一张新单据。
保存	保存当前单据。保存后如需修改可点【修改】按钮对本单进行修改。
修改	对保存过的单据修改数据。
删除	如保存过的单据点【修改】后可删除单据。
从采购入库导入	可以关联选择之前采购入库单的产品进行关联导入，关联后会自动冲低采购订单未完成入库的进度。
审核	单据在审核后正式生效，扣减相应库存。
反审	已审核过的单据发现有错误需要修改，可以【反审】后点击【修改】，反审后库存相应返回原状。
打印	将单据打印出来。
上一单 - 下一单	浏览单据切换。
单据查询	可以打开单据管理窗口，查询以往保存过的单据。

右键菜单说明

菜单项	说明
新增行	已经保存过的单据需要修改添加新商品时，点鼠标右键增加空行。
删除行	对已添加过的商品项进行删除，只删除本行明细。
插入行	在单据明细中插入空行。
增加新商品	可以在单据上增加系统中没有的商品资料。
出入库明细	查询产品进出库记录。
采购入库历史	查询该产品以前采购入库记录。如果单据头部选了供应商，则查询当前供应商的历史；没有选则查询该产品的所有历史。
复制单据	将当前半日据按原内容复制一张新单据，复制后需要重新保存。
从Excel导入	导入编辑好的Excel表格。
导出Excel	把本单明细导出Excel表格。
表格设置	对窗口上标题栏显示名称自定义修改或取消显示。

💡 使用建议

采购退货用于处理不合格或多余的采购，建议关联原采购入库单以便追溯与冲减应付；退货出库后库存相应减少。

常见问题

Q 采购退货的作用是什么？ ▸

向供应商采购的产品退回给供应商时，需要用到采购退货单据。审核后自动扣减相应仓库的库存数量，并记录退货货款信息。

Q 使用采购退货时需要注意什么？ ▸

💡 提示：采购退货单审核后才会扣减库存。如发现已审核的单据有错误，需先【反审】再【修改】，反审后库存会自动返回原状，修改后再重新审核即可。退货单的收款账户与采购入库的付款账户方向相反——退货是收到供应商退款，入库是向供应商付款。