采购入库

采购入库的作用

从外面购买的所有产品或材料入库时，需要用到采购入库单据。这是日常进货业务中最核心的单据，审核后自动增加相应仓库的库存数量。

操作方法

打开顶上菜单 【入库管理】→【采购入库单】，进入采购入库界面后：

1. 打开采购入库 在系统顶上菜单中，点击【入库管理】→【采购入库单】，进入采购入库界面。
2. 填写入库信息 选择供应商和入库仓库，填写产品明细、数量和单价等信息。
3. 设置付款信息 设置付款账户、交易类型，如需付现则填写付现金额，如有运费杂费一并填写。
4. 保存单据 确认信息无误后保存单据。保存后如需修改可点击【修改】按钮。
5. 审核单据 单据只有审核后才生效，审核后增加相应的库存。如发现错误需修改，可先【反审】再【修改】，反审后库存相应返回原状。

▲ 采购入库单管理界面

栏位说明

栏位名称	说明
供应商	基本信息中添加的供应商资料，即本次向谁采购的货物。点击供应商后面的按钮可选择。
入库仓库	本次需要入库的存放仓库。
自定义单号	供自己手动输入手工单号记录，如不使用可以为空。
单据编号	系统自动根据电脑时间生成，不可修改。
开票类型	可以备注本单是开什么发票等。下拉数据可以从【基本信息】→【综合信息设置】中进行设置。
付款账户	本单底部付现的金额选择从哪个银行账户上扣除。
交易类型	根据供应商资料上设置的交易类型自动调出。为现结时则自动在付现处填上本单金额，可手动修改。
应付	本张入库单总货款金额。
优惠	本单优惠的金额。
付现	本次实际付款金额。如果没有付现款采购，则可以不输入。
运费 - 杂费	记录本单发货运费及其它费用。
制单 - 审核	自动显示当前登录软件的用户名。
备注	可以手动记录一些信息对本单描述说明供查看。

单据按钮说明

按钮	说明
新增	新增加一张新单据。
保存	保存当前单据。保存后如需修改可点【修改】按钮对本单进行修改。
修改	对保存过的单据修改数据。
删除	如保存过的单据点【修改】后可删除单据。
订单导入	可以选择从采购订单导入，只有同一个供应商，未完成入库的采购订单明细才可以导入。
整单销售	将当前整所有的产品和数量，自动转为销售出库单。
整单领料	将当前整所有的产品和数量，自动转为生产领料单。
审核	单据在审核后正式生效，增加相应的库存。
反审	已审核过的单据发现有错误需要修改，可以【反审】后点击【修改】，反审后库存相应返回原状。
打印	将当前单据打印出来。
上一单 - 下一单	浏览不同的单据。
单据查询	可以打开单据管理窗口，查询以往保存过的单据。

右键菜单说明

菜单项	说明
新增行	已经保存过的单据需要修改添加新产品时，点鼠标右键增加空行。
删除行	对已添加过的产品项进行删除，只删除本行明细。
插入行	在单据明细中插入空行。
增加新产品	可以在单据上增加系统中没有的产品资料。
出入库明细	查询产品进出库记录。
采购入库历史	查询该产品以前采购入库记录。如果单据头部选了供应商，则查询当前供应商的历史；没有选则查询该产品的所有历史。
复制单据	将当前单据按原内容复制一张新单据，复制后需要重新保存。
生成条码打印数据	将当前单据上的产品明细数量生成条码标签打印数据。
从供应商导入	根据单据头部左上角选定的供应商，导入属于该供应商的产品资料（根据产品资料上设置的默认供应商）。
从Excel导入	导入编辑好的Excel表格。
导出Excel	把本单明细导出Excel表格。
调用供应商价格	按供应商上次采购入库单价，更新为本次采购单价显示。
表格设置	对窗口上标题栏显示名称自定义修改或取消显示。

💡 使用建议

采购入库建议关联对应的采购订单，系统自动带出产品与数量并核销订单；审核后库存与应付同步增加，务必核对实际收货数量。

常见问题

Q 采购入库的作用是什么？ ▸

从外面购买的所有产品或材料入库时，需要用到采购入库单据。这是日常进货业务中最核心的单据，审核后自动增加相应仓库的库存数量。

Q 使用采购入库时需要注意什么？ ▸

💡 提示：采购入库单审核后才会增加库存。如发现已审核的单据有错误，需先【反审】再【修改】，反审后库存会自动返回原状，修改后再重新审核即可。采购入库单也可以引用采购订单直接生成，避免重复录入产品明细。