作用

没有提货之前付定金给供应商，如订金等。

操作方法

打开顶上菜单【财务管理】-【供应商预付款查询】，打开后点新增，如下图。

按钮说明

新增：新增一张新单据。

保存：保存当前单据，保存完如需要修改可点【修改】按钮对本单进行修改。

修改：对保存过的单据修改数据。

删除：如保存过的单据点【修改】后可删除单据。

审核：单据在审核后正式生效。

反审：已审核过单据发现有错误，需要修改可以【反审】后点击【修改】。

打印：将当前单据打印出来。

导出：将单据导出Excel。