作用
向供应商下采购定单，付定金等可以用本单据，可以管理采购在途中货物完成进度。
操作方法
打开顶上菜单 【入库管理】-【采购订单】打开后如下图。
栏位说明
供应商：基本信息中添加的供应商资料，即本次向谁采购货物，点击供应商后面的按钮可选择。
仓库：本次订货的仓库。
自定义单号：供自己手动输入手工单号记录，如不使用可以为空。
单据编号：系统自动根据电脑时间生成不可修改。
开票类型：可以备注本单是开什么发票等，下拉数据可以从【基本信息】-【综合信息设置】中进行设置。
付款账户：本单底部预付定金的金额选择从哪个银行账户上扣除。
交易类型：根据供应商资料上设置的交易类型自动调出，为现结时则自动在预付定金处填上本单金额，可手动修改。
应付：本张进货单总货款金额。
预付定金：本次实际付款金额。
制单-审核：自动显示当前登录软件的用户名。
备注- 送货：可以手动记录一些信息对本单描述说明供查看。