采购订单
向供应商下采购定单，付定金等可以用本单据，可以管理采购在途中货物完成进度。
操作方法：
打开顶上菜单 【入库管理】-【采购订单】打开后如下图。
栏位说明：
供应商：基本信息中添加的供应商资料，即本次向谁采购货物，点击供应商后面的按钮可选择。
仓库：本次订货的仓库。
自定义单号：供自己手动输入手工单号记录，如不使用可以为空。
单据编号：系统自动根据电脑时间生成不可修改。
开票类型：可以备注本单是开什么发票等，下拉数据可以从【基本信息】-【综合信息设置】中进行设置。
付款账户：本单底部预付定金的金额选择从哪个银行账户上扣除。
交易类型：根据供应商资料上设置的交易类型自动调出，为现结时则自动在预付定金处填上本单金额，可手动修改。
应付：本张进货单总货款金额。
预付定金：本次实际付款金额。
制单-审核：自动显示当前登录软件的用户名。
备注- 送货：可以手动记录一些信息对本单描述说明供查看。
💡 使用建议
向供应商下采购定单，付定金等可以用本单据，可以管理采购在途中货物完成进度，录入时重点核对供应商、仓库、自定义单号等栏位，确保数据准确，操作后及时保存，涉及审核的单据请按流程完成审核。
常见问题
采购订单有什么作用？▸
向供应商下采购定单，付定金等可以用本单据，可以管理采购在途中货物完成进度。
使用采购订单时需要注意哪些栏位？▸
采购订单包含多个关键栏位，如供应商、仓库、自定义单号、单据编号、开票类型等，录入时请根据实际业务准确填写，避免影响后续的统计与查询。
如何操作采购订单？▸
打开顶上菜单 【入库管理】-【采购订单】打开后如下图。