客户预收款
收到客户的定金时，做客户预收款单。
操作方法：
打开顶上菜单【财务管理】-【客户预收款查询】，打开后如下图。
栏位说明：
新增：新增一张新单据。
保存：保存当前单据，保存完如需要修改可点【修改】按钮对本单进行修改。
修改：对保存过的单据修改数据。
删除：如保存过的单据点【修改】后可删除单据。
审核：单据在审核后正式生效。
反审：已审核过单据发现有错误，需要修改可以【反审】后点击【修改】。
打印：将当前单据打印出来。
导出：将单据导出Excel。
💡 使用建议
收到客户的定金时，做客户预收款单，录入时重点核对新增、保存、修改等栏位，确保数据准确，操作后及时保存，涉及审核的单据请按流程完成审核。
常见问题
客户预收款管理有什么作用？▸
收到客户的定金时，做客户预收款单。
使用客户预收款管理时需要注意哪些栏位？▸
客户预收款管理包含多个关键栏位，如新增、保存、修改、删除、审核等，录入时请根据实际业务准确填写，避免影响后续的统计与查询。
如何操作客户预收款管理？▸
打开顶上菜单【财务管理】-【客户预收款查询】，打开后如下图。